老师，本月收到一张专票，需要供应商红冲作废重新开给我，这进项税怎么做账？
同学，你好
那这张发票不建议入账
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Q
老师我们本月收到一张专用发票，需要本月认证完下月上传红字信息，另一个供应商给我们重新开具发票，这样我做账我只想账面体现一个税额，下个月做转出，我入账怎么入比较好？
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Q
老师供应商这个月给我们开了一张成本票（专票）电票，然后在这个月又给红冲了，我需要做账吗？
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供应商上个月开了进项发票给我们，我们还未抵扣使用，现需要他们重新开一张，上个月开的那张作废，我们需要操作吗？怎么操作
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Q
老师你好，去年6月份供应商开了一张专票，金额是3800元，后来供应商把这张票作废啦，我们不知道，有做账了，但是没勾选，我们有付款了，到了8月份时候，供应商重新开了一张专票，就是之前作废票重开的3800元，在8月份时候把这张做账了，但是今天发现还欠供应商3800元，实际不欠供应商款啦，是由于之前作废票做账了，请问老师怎么红冲？我做了原路红字分录，没有再做蓝字分录，因为再做就重复了，就恢复到原点？急急
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Q
老师，供应商上个月本来该开专票的开成了普票，这个月红冲了普票，重新开的一张专票过来，做账借库存商品贷银行存款 再红字一张 重新做账借库存商品 应交税费进项贷银行存款，这样可以不
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跨月需要作废的专票，不用做账吗？
同学，你好
跨月？？
你本月收到，不是本月作废吗？
发票是9月份收到的，现在需要做9月份的账，到10月份的时候，供应商要重开给我
就是这进项税怎么处理？
同学，你好
9月份正常做抵扣分录。
10月份让对方提供红字发票和蓝字发票
红字发票做负数分录
在9月份的时候，这张进项票可以勾选抵扣吗？
同学，你好
可以勾选，也可以不勾选
我看了一下客户那边他没有红冲作废，只是重新开了一张给我，那我9月份的那张发票就不做账，这样子可以吗？
同学，你好
是可以的
老师，如果这张发票我在9月份已经抵扣进项税了，那我在10月份的时候，我该怎么做账呢？
同学，你好
红冲之前9月份的分录
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利