请问下25年10月份的季报付表怎么填，工资是25年1月到9月份的计提数吗，包括应付职工薪酬所有的二级明细吗？

对的，是的，包含所有的明细。支付出去的是应付职工薪酬、工资借方发生额合计

2025-10-17

你好，这个去看你报给税务局的所属期1-九月份的数据

2025-10-22

第一个包含第二个应付职工薪酬工资，借方发生额合计、看下你申报的所属期是在一月份吗？一月份的话包含

2025-10-25

资产损失如果本年处置了资产形成了营业外支出选是，否则选否。 1、已计入成本费用的职工薪酬”：计入成本费用的职工薪酬，包括：工资薪金支出、职工福利费支出（节日发月饼、团建等）、职工教育经费支出（税务师、CPA考试奖励等）、工会经费支出、社保、住房公积金、补充养老、补充医疗等累计金额。注意不包含辞退福利。直接看应付职工薪酬本年贷方累计 2、实际支付给职工的应付职工薪酬”：“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金本年借方发生额累计金额。不含支付的上年的工资

2025-10-08

包含。实际支付给职工的应付职工薪酬：按本年累计实发数（应付职工薪酬 — 工资薪金借方）你这笔：1 月计提、2 月发放 → 2 月属于一季度 → 2026 年 1 季度季报要包含跟个税怎么合并申报没关系，只看实际发放月份

2026-04-16

快账用户2111 追问 2025-10-17 14:14

去年12月份的工资在1月份发，这部分不包括在里面是吧

齐红老师解答 2025-10-17 14:15

二月份申报的个税包含在里面，如果你一月份报的个税就不包含

快账用户2111 追问 2025-10-17 14:16

我说的是应付职工薪酬的借方发生额

齐红老师解答 2025-10-17 14:18

对呀，我说的也是呀，他和你的个税系统比对看所属期一到九月份的说暑期九月一到九月份就是你应付职工薪酬借方发生额合计因为发放的次月申报个税呀，你可以自己去看一下十二月份的工资，一月份发放二月份报个税所属期一月，然后你一月份发放借方发生额他两个有关系的

快账用户2111 追问 2025-10-17 14:21

公司申报个税在计提月份了，支付月份没报，相当于提前申报了，这个要怎么办

齐红老师解答 2025-10-17 14:23

那你就不要包含去年十二月份的

快账用户2111 追问 2025-10-17 14:25

个税提前申报了，但是有几个月没付，按实际填可以不

齐红老师解答 2025-10-17 14:30

可以的，可这么做的

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