需要处理,不然票款不一致会影响账务和税务。两种方式: 最好让开票方重开 155000 的正确发票,保证票款一致; 若没法重开,就按实际付的 155000 入账,多开的 500 元注明 “无需支付”,专票的话记得转出多开部分的进项税。
我付款了500,对方开了误以为是不含税价,开了530金额的发票,实际只有发生500,要怎么处理,退回发票吗
我们采购材料,入库价格500,合同520,发票开了520,因为有个材料送货比合同和发票少了20,付款付的是500,这个原材料入库是借原材料,500,银行存款500,那这个多开20发票怎么处理
老师,我们公司19年开发票开多少收多少,但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多,按道理也不是多付,合同只是他们签错了,我们人员没注意,但是对方就不认了,就喊把多支付退回去,我们也退回去了,但是我们19年开发票出去的,发票他们也退不回来了,我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多,分录是借,营业外支出,贷银行存款,老师这样处理对吗,如果不对话应该怎样处理,我知道这个五万多税前不能抵扣,我明年汇算清缴再调增。
合同上优惠完是155000 ,发票开了155500,多了五百,我们付款只付了155000,发票多的500,咋处理,需要处理不
老师下午好!我想问问残保金的计算公式怎么算
老师,这怎么回事呀,帮忙解决一下,谢谢
企业所得税季度申报表里面房地产特定业务计算的应纳税所得额怎么计算
这些都属于日杂可以吗?
老师,我老板有两家小规模,前任会计把收款做反了,他家的挂到她它家了,这怎么办
老师申报印花税计税依据是什么
我在申报第3季度江苏的工会经费,应税项按照税前工资还是按照实发工资填写?
10月企业所得税工资薪金申报实际发放的要和个税申报一样吗?我提交的时候提示实际发放的和个税的不一致
老师,资产负债表货币资金与现金流量表期末余额对不上,这个怎么查啊,从四月份开始就对不上了?
老师:我们公司是2008年登记成一般纳税人,今年报废了一辆2012的汽车,开具给报废公司13%的税率,现在税务局说我这个票有风险,税率开具有误,有增值税和企业所得税的风险,是为什么呀?
具体咋做分录,我这个是这样子的。棕色的这个。我按发票入账,然后支付完了发现账上还差500没付,才发现
没付的挂往来科目 付款后冲减往来科目就行
意思是我就按155000入账是吗,多开的500,要怎么操作,怎么注明无需支付
那这个就计入营业外收入 付款的时候 贷银行存款 贷营业外收入
好的知道了
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