我付款了500，对方开了误以为是不含税价，开了530金额的发票，实际只有发生500，要怎么处理，退回发票吗

建议你是退回重新开哦，或者做３０付现金，然后现金放小金库

2020-08-21

也就是说您现在抵扣只能抵扣1.98，本来之前谈的时候可以抵扣3的税金，您损失了1.02的进项税金和附加税金的损失，可以让供应商返还，但是没办法对公转回了。

2025-04-16

你好，规定上肯定是按照实际处理的

2022-02-19

你好不能这样开。你这样单价变了就不行的；你这个原来销售才1000元。扣除了 1500 那实际你还倒给别人500吗

2021-06-22

开具 220 万红字发票的原因通常是由于交易未能完全按照原合同约定履行，双方协商终止协议并且对方不再支付剩余的 220 万货款。在这种情况下，原开具的 500 万发票金额超过了实际交易金额，需要通过开具红字发票来冲减多开的金额，以保证发票金额与实际交易金额相符，符合税收和财务的准确性原则。这一操作可以纠正之前的发票错误，确保企业的销售收入、纳税申报等财务和税务处理准确无误。同时，也符合税务法规对于发票管理和交易真实性的要求。例如，A 公司和 B 公司签订设备买卖合同，合同总价 800 万，B 公司预付 500 万，A 公司开了 800 万发票。但后来设备出现质量问题，双方协商终止合同，B 公司不再支付剩余 300 万，A 公司开具 300 万红字发票来调整之前的发票金额。

2024-07-08