老师 我看到电子税务局里有很多发票 但是员工都没来报销，这正常流程怎么入账额。 也分不清哪个是张三发票 还是李四的发票

怎么做呢，后面有人报销了 我又怎么去扒拉前面的找呢， 又什么技巧吗，新手 请老师给分方法

后面有人报销不用管了，你都入账了

比如这个月又30张不知道谁的，我可能会按照分类做，车费用一笔 其他费用一笔。可后续又人来报销了，可他们根据根据自己业务来报销。 我在冲销之前的，就觉得有点乱是的， 又什么好办法吗

或你给他们定个规定，要他们当月就要尽快报销

如果入账 是怎么入呢 分类怎么写

看是做什么用的，出差用的就就计入差旅，

贷方是什么，老师

借：管理费用
贷：其他应付款

老师 我想问下 正常一般企业往来科目是不是，应收预收应付预付，他们只取其中2个， 那不就会造成报表又负数吗。

在什么情况 往来科目不涉及到负数 又什么办法吗 不调表~ 又什么技巧吗

就是没有收到票或开票，你计入预收或预付就可以

老师 假设我现在开了发票确定收入，但未收到款， 这应收是正的， 若是给了钱我没开票 意思就计入预收， 这样就会到这应收预收应付预付都启动了科目。 是不是报表上就不显示有负数？

若是我只选择用2个科目 预收 预付， 不用应收应付，报表就显示有负数，就得自己重分类是这意思吗

是的，如果出现负数就要重分类了

老师我这样理解对不对，若不想报表出现负数就4个科目全用， 若是只用2个科目报表出现负数就得调整重分类账务。 这理解又误差吗？

是的，四个全用就不会出现负数，就是分别做账

如果只用应付和应收，就会有负数的

一般汽车经销商行业都用几个呢

这个看公司，有些出现了负数，调下账就可以