Q
老师，我们是小规模纳税人，补交了24年度的企业所得税，有滞纳金，会计分录怎么做
2025-10-21 15:05
2025-10-21 15:08
同学，你好
借：应交税费-企业所得税
营业外支出
贷：银行存款
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-企业所得税
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我们是小企业会计准则没有以前年度损益调整
同学，你好
用利润分配-未分配利润
需要计提吗
同学，你好
是需要的
计提如何计提
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-企业所得税
谢谢您老师
不客气，祝工作顺利