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老师,我们是销售方,因为8月开的发票的税号开错了,现在9月要红冲重开,我可不可以把开具的红字和蓝字发票附在8月附件后面,9月账上不做分录体现?
老师:有个企业老板6月份的成本是暂估的,后来找来的票是8月份的,现在还想把这个8月份的票用在6月份里。我觉得有风险,6月份本身没票少交税,暂估成本就有风险,现在还想把8月份的票放在6月份账里,这也行不通啊。老师您说这样也不行的吧?
老师,请问之前做账是当月计提当月现金发放,然后现在8月的工资开始用银行发了,是不是9月申报8月所属期的工资填0,然后10月申报9月发放8月份的工资?因为工资都是当月发放,8月开始就是次月发了,
老师,8月暂估了成本,9月收到发票没有差额,需不需要红冲重新入账,无差额可不可以直接把发票附在8月暂估的分录后面?
小规模纳税人,8月31日代开了一张专票,因一些原因,该票当天被作废,税款是个人微信支付的,没有退回,9月份又开具了相同的发票,税款是用的8月31日作废的税款抵扣的。想问一下老师:我做账的时候是只做9月份的还是在8月份的也要做出来,如果8月份也要做出该笔业务,那凭证后边的附件应该怎么放
老师,我想问一下我们单位在研发A项目的时候,销售了一台B设备,这个B设备也是花费了差不多半年的时间研发出来的,算B设备成本的时候,花费的材料人工差旅费这些是属于研发支出呢还是完工的时候转为库存商品再结转主营业务成本呢
电商收款问题。 8月在平台提现费用。本来是全录收入, 但是在9月按平台要求开具3家公司的服务费。(钱就是在8月的金额里边) 这样我其实8月收款,同9月的发票需要如何开票啊?
员工休产假,工资应该怎么发放?
没有收入付工资会不对不
付给xx公司保证金怎么做账
老师 这个按照什么填写
老师,我个税申报的时候一直提示这个,我该怎么操作?
请问下老师,水果种植合作社进行农田改造计入什么会计科目呀
企业购入房屋经营使用,取得发票,折旧20年,次月开始折旧,然后企业陆续取得契税和装修费的发票,也应当计入资产的成本,参与折旧,此时因为房屋先取得了发票折旧了几个月,后续契税和装修费折旧时可根据剩余折旧年限来算吗
老师,我想问一下我们单位在研发A项目的时候,销售了一台B设备,这个B设备也是花费了差不多半年的时间研发出来的,算B设备成本的时候,花费的材料人工差旅费这些是属于研发支出呢还是完工的时候转为库存商品再结转主营业务成本呢
您好,不行,直接把9月的票附在8月账后面不规范,正确做法是:8月先用合同或收货单等凭证做一笔暂估成本分录,比如借成本100元贷应付暂估100元,等9月收到发票时,先做一笔红字分录冲掉8月的暂估,借成本-100元贷应付暂估-100元,然后根据发票再做一笔正式分录,借成本100元贷应付账款100元,并把发票附在9月这张正式凭证后面。
我们是已经付款了,8月当时做的分录是借:主营业务成本,贷:其他应收款,9月我红冲掉8月的分录,做一笔正式的分录,是这样吧
您好,是的,就是这么操作的
金额是一样的,我就是想把票直接放8月账里不可以吗
您好,是的,这样不可以的哦