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老师好 9月份开了外地的建筑发票 我预交了税款,然后没来的及把完税证明给代理会计,代理记账会计按照没有预缴的情况给扣了税 这个怎么办老师

2025-10-23 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 13:51

尽快把预缴完税证明给代理会计,若还没申报,让他填 “已缴税额” 抵减;若已申报扣税,次月申报时填 “本期预缴税额” 抵减,或申请退税。

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快账用户5072 追问 2025-10-23 14:06

好的老师 已申报扣税了 ,次月申报时“本期预缴税额”抵减,是不是要下个月才能把这个月多交的税冲回了

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齐红老师 解答 2025-10-23 14:08

同学你好 对的 是这样

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尽快把预缴完税证明给代理会计,若还没申报,让他填 “已缴税额” 抵减;若已申报扣税,次月申报时填 “本期预缴税额” 抵减,或申请退税。
2025-10-23
同学你好 借应交税费预缴 贷其他应付款
2024-02-21
哦,这个对发票没有影响,这个只是你预缴时候的那个问题,开票不受影响。
2022-03-02
同学您好,您可以具体问下项目地的12366
2021-07-28
去税务局修改七月份的增值税申报,表现在过了所属期,你没法抵扣到八月份。
2021-09-07
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