老师，合作方公司更名函我应该叫对方怎么写才能凭此函互冲之前的挂账呢？

老师，请问，我们之前付给招标代理公司交了保证金3000元，挂账借：其他应收款—员工借款，贷：银行存款，现在代理服务费是3537.14，对方发函说可以抵扣保证金，让我们付查额，这样可以的吗？如果可以的话我们怎么入账？发票又怎么开呢？

老师，我们预付账款科目里挂的几个供应商，都是公户对公户打的款，现在供应商提供不了发票，我应该做什么分录，我怎么才能做平 比如一家A公司给我们开发票39144.92，我们公户对公户打款打了4万，那预付账款里借方这个A公司还挂了855.08，怎么处理呢，如果找其他发票冲成本，但不是这个A公司名字开的发票啊

请问老师，我公司之前并没有注册，一直是挂靠的上面公司，买设备时买方与上面公司签的合同，款也通过他公户转账，现在我注册了公司，对方与我发签了合同变更，剩余款项由我公司自己打款，现在我公司想建账，这个设备该怎么做账呢？

1、ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表。审计工作底稿中与函证相关的部分内容摘录如下：（1）在发出询证函前，A注册会计师根据风险评估结果选取部分被询证者，通过查询公开网站等方式，验证了甲公司管理层提供的被询证者名称和地址的准确性，结果满意。（2）A注册会计师向甲公司境外客户乙公司发送了电子邮件，函证应收账款余额。A注册会计师收到了电子邮件回复，乙公司确认余额准确无误。A注册会计师将电子邮件打印后归入审计工作底稿。（3）A注册会计师收到丙银行询证函回函，发现回函中特别指明“本函可能不包括本银行与甲公司之间交易的全部信息”，A注册会计师电话联系该银行，银行指出此为标准条款，据此认可了回函信息。（4）A注册会计师在合理的期限内未收到甲公司客户丁公司的回函，经甲公司财务人员联系其客户丁公司，丁公司表示已寄出回函原件，但会计师事务所至今尚未收到。丁公司又通过传真方式向事务所发来回函复印件。A注册会计师核对收到的传真件，回函显示金额相符，未作进一步审计处理。（5）A注册会计师对甲公司客户戊公司应收账款余额实施了函证，始终未收到回函

老师，还是之前问过的问题，我们公司和对方公司就电车充电桩这个项目是合作关系，签订了合同，合同约定针对这个项目的盈利是两家公司根据比例进行清分，真现在我们两家公司需要清分这部分盈利，账户设在我们公司，就需要我们公司把钱转到对方公司，上次老师说可以让对方给我们开设备租赁的发票(因为我们提供场地，对方公司提供设备)，但是我们和对方公司沟通，对方公司不给我们开发票，要求我们按照合同确定就合作的这个项目盈利的部分按比例进行清分，老师我们现在给他们转这笔钱应该怎么转合适，做账的时候应该怎么做账？原始凭据又应该是哪些呢？