老师还在吗？你帮我看下其他应付款明细账，借贷不平

老师，还是昨天的问题，搞不明白，我发明细给你帮我看下到底怎么平好吗

4月份支付社保我做分录 借：其他应付款-叶1949.08（含3月959.76+4月989.32） 贷：银行存款1949.08 4月底计提工资 借：管理费用～工资4000 贷：应付职工薪酬工资4000 5月份给她发工资 借：应付职工薪酬～工资4000 贷:其他应付款1949.08 贷：银行存款2050.92 5月～9月份每个月做了这笔分录 借：其他应付款989.32 贷：银行存款989.32 5和6月都有计提工资4000做了分录，然后是7月底发工资做的分录 借：应付职工薪酬～工资8000 贷：其他应付款～叶1978.64（5+6月） 贷：银行存款 6021.36/ 7月计提工资4000 8月计提工资3000 9月发放工资 借：应付职工薪酬～工资7000 贷：其他应付款～叶1978.64（7+8月） 贷：银行存款 5021.36 老师，你帮我看下，是哪里的问题？该怎么做平

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5月份做了一次借其他应付款989.32 5-6月做了借其他应付款1978.64（5+6月），5月份的重了？

没有做重啊！ 5月也做了扣社保录，5-9月都做了 借：其他应付款989.932贷银行存款98932 4月份做的是3和4月份两个月的

5+6是两个月社保费，是7月份发5和6月份两个月的工资

你看一下标颜色的那

老师没有，我是说5-9月做了这笔分录，借：其他应付款989.32 贷：银行存款989.32 银行明细账都是对的

你的意思是，5~9月份每月都做了这一笔分录，然后5~6月份又合计做了这笔分录。这样的话，我感觉是重了。

老师，其他应付款明细账 你认真帮我看下，是不是借贷不平？ 是不是我9月份做的这笔分录 借：其他应付款989.32 贷：银行存款989.32

因为社保每个月扣款我就做了这笔分录，但银行存款账是对的呀？ 那个5+6合计是7月发这两个月工资同时把5月跟6月份社保费扣下来，5月发3+4，我6月份没发工资，7月发5+6，8月没发工资，9月发7+8

你的意思是9月份的保险你还没有扣是吧？

扣了看了，所以我就做了分录 借：其他应付款 贷：银行存款 3-9月份这个人社保费合计6895.68元