老师，麻烦问下，建筑工程企业工资拖欠，但是会计有正常计提工资和社保做账了，但是因为没有回款，一直没发工资，但个税里又是在计提工资后的次月申报个税和社保了，企业所得税报表新增应付职工薪酬第二行怎么填？账里实发和个税不匹配，个税应该怎么申报

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