老师：早上好！如果同样是开100万票请问下分公司一般纳税人跟小规模纳税人那种缴税缴得少些

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• 资产总额超5000万了，但是应纳税所得额没超300万，可以使用小微企业六税两费政策吗

• 请问 享受小型微利企业的所得税20%减免 是按照抵掉以前年度亏损后的应纳税所得额，还是按照抵前的应纳税所得额（例如 2025年累计利润是6000多万 25年没有弥补亏损是4000多万 第四季度是按600-400=200万 符合小型微利企业优惠所得税率按5%算 还是按600万利润 超过了300万的小型微利企业标准 不享受减免 按25%计算所得税

• 老师，我们是计提工资，比如计提12月，次年1月发，这个所得税季报，实际支付工资，应该怎么填呢？比如25年实际支付，还包含了24年未发的，都要填上去吗？这样的话，25年实际支付，会大于25年计提？

• 企业开租金发票，提前开了下一年的租金发票，是否要计入长期待摊

• 老师给一个公司开了发票，然后这个公司把钱打给了法人怎么做分录啊

• 老师，前几个月开的发票单价忘记含税点了，现在客户不想红冲，补开的话数量又对不上了，咋办呢

• 个体核定季度7.5万 ，年度30万。 现在开票1季139806.53元， 2季147594.28元，3季88968.64元 ，4季0元 ，一共就 37369.45元 ，现在要怎么修改填报？

• 老师，为什么收到的b公司的货款要先付给a公司再由a公司转给b公司，而不是直接转给b公司呢

• 老师，个体工商户经营所得B表中管理费用中还包含六万扣除不

• 申报的季报都填0，后期修改数据可以吗？期限多久可以修改