小企业会计准则，2024年做了制作费成本暂估，汇算清缴未调增，2025年10月取得了发票怎么做分录，还需要调申报表吗？

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• 发票跨年能作废冲红吗 要怎么操作 另外 跨年没有超过5月31日是否可以调整上面收入及利润 要怎么调整

• 老师，2025年一月份我们开了一张发票6万多，3月份红冲了，这样的话，三月份开票金额29万，现在税局要求写情况说明，问什么红冲。说如果不写，就补税，补35万的增值税。我们冲红的原因是，对方说审计不过关。让重新开一张。3月份又重新开了一张，金额比原来少了1000元。老师，这个原因税局认可吗

• 我们出口了一件商品，现在需要进项票，但是进项票是个人开具的，有影响嘛？

• 找答疑的郭老师，谢谢

• 一般纳税人公司收到增值税专用发票借方做了增值税进项）必须在电子税务局做抵扣处理吗

• 请问老师，单位取得的专票，一直没有认证，也没有做任何的转出，进项税先全部进入了成本、费用中核算了，如果将来想转出了，再冲减成本、费用可以么？

• 老师你好，河北省，当月社保已申报没有缴费，可以办理减员不缴纳当月的社保费吗

• 老师，汇算清缴里的工资社保，社保是指公司部分还是个人部分，还是两者都有呀？

• 请问分公司亏损没做汇总申报备案的是否可以并入总公司亏损？

• 您好老师，员工出差开的代订住宿费的专票进项税不能抵扣嘛，要转出的话填增值税附表二的第23b栏吗