小企业会计准则，2024年做了制作费成本暂估，汇算清缴未调增，2025年10月取得了发票怎么做分录，还需要调申报表吗？

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• 老师，你好，请教下，我是小规模纳税人，第一季度开票开了45万，交了税。第二季度的时候，红冲了第一季度的一张普票，有15万多。第二季度没有其他业务产生，没有交税。我应该怎么申报，我能退税吗

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