你好 可以补做账的 。是的。因为在21年1月补做账 要走以前年度损益调整来补做账的。
老师你好,1.请问支付自然人分红需要单独给每个人做表还是都只做在一张上,有固定格式吗? 2.如果今年12月份有发票还没有到,明年1月份到的发票,但是开票日期是12月份的,这种在明年汇算的时候能够将这个发票计入1去年费用或成本进行税前扣除吗。到底是以开票日期为准还是以发票到达时间为准。
您好,老师!我公司为物流企业,20年的7月至12月的运输票由于各种原因没有开出电子发票,而是在2021年的1月份把9个车的20年7至12月的运输票一次开出来了,请问老师,现在我可以把这些运输票入到1月份的成本吗?
老师您好,物业公司12月电费没计提,12月份的电费在1月份交的开的1月份的发票,但是备注栏有12月1到1月1号的日期,这种情况还能正常入成本吗?到明年汇算清缴时候是不是该纳税调增了?
老师:您好!2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本,并且申报了企业所得税,1月份收到购货方开来的成本发票,是不是还是把12月份的暂估成本冲回,按收到的发票入账就可以了?到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗?
你好老师,我想问下,关于管理费用-水电费事。我司1月份缴纳去年12月份的水电费。但是我在出具2023年12月31日的财务报表的时候,按照会计上的权责发生制,1月份找水务公司开的这个发票,这个管理费用应该是要计入到12月份的管理费用。我想问的是12月31日的财务报表,是否要确认这个递延所得税资产。(水费是先用在缴费)
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
老师,我上面说错了,明年所得税汇算时候该部分的成本应该调减,那今年汇算20年的时候这部分没有计入到20年的费用可不可以纳税调增呢?
你好 你要想2020年税前扣除。 就需要反结账去2020年去补做分录 税前扣除才行的。
因为这一部分的电费水费都是下个月去供电局交的,每年都会碰到这种情况,反结账?1月份报12月份税的时候报表都向税务局申报过了?我们手工帐都结过账了,这种情况还能再修改吗?
你好 你汇算之前取得合理的发票都可以税前扣除的。在当年先做暂估费用处理 。 是的 可以改的