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我发现今年 6 月的增值税报表有误,导致纳税申报表的进项税额和账上的进项税额差 0.09 元,我知道是增值税表有误我想改 6 月增值税申报表,但是这样是不是 7~10 增值税报表都要改呢?要是后面都要改太麻烦了,我应该怎么办

2025-11-08 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-08 11:05

是的 什么原因有这个差异

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最好不要这么修改,你修改了之后系统异常,没法开发票的
2024-08-10
您好 8月份有12万多进项税额要转出 附加税是也相应增多改申报表时候 本年累计数系统会自动带入 手工填写的时候要填累计数 现在改8月份的申报表只影响9月和10月份的本年累计数,系统申报好8月份的 再对应更正一下9 10月的
2021-11-12
你好 11月份一样的情况下 看下明细 抵扣清单 和你账上的进项核对
2021-03-24
① 进项税额转出分录:借 “以前年度损益调整” 132.98,贷 “应交税费 — 进项税额转出”132.98;附加税借 “以前年度损益调整”(按比例算),贷对应税费科目,缴纳时借税费贷银行存款。进项和附加税的损益影响归 2024 年 12 月,缴纳分录做在 2025 年 11 月。② 2025 年 1-9 月报表不用同步改,仅改 2024 年 12 月及年度报表。③ 10 月账表不符,手动调整申报表累计数,带资料去大厅人工审核。 分录:若属 2025 年业务,借对应成本费用 1000,贷 “进项税额转出” 1000;属以前年度则借 “以前年度损益调整”。做在 2025 年 9 月。
2025-11-05
你好 按照实际来说 就可以的哈 把汇算的表格一起提交的哈
2024-04-17
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