老师，请问申报利润表的时候，本月发现前面的其中：城建税和教育费附加明细没有填，税金及附加那里填了的，导致城建税和附加税的本年累计金额和软件对应不上，这种需要改前面的申报表不呢？
你好，你要以后填写明细的话，就得需要修改之前的，如果不填写的话，可以不用修改。
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老师，2021年1月份开始小规模纳税人的季度免征增值税销售额就是45万了吗？2021年第一季度的增值税主表里面还没有包括附加税，那如果没有在附加税申报表里面填报专票所需缴纳的城建税是不是就是申报错误了？这个是代开专票的时候自动计算缴纳的城建税和增值税。申报的时候没把专票的城建税填到这里来
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申报表中的利润表里面的营业税金及附加是负数，是上个季度发生了退税，也做了对应的会计分录 借：银行存款 贷：应交税费—城建税 借：应交税费—城建税 贷：营业税金及附加 ，但是因为营业税金及附加是负数，申报不了，请问老师这个要怎么做账
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您好！我想请问一下利润表中城建税和教育费附加的合计金额大于税金及附加的金额，申报不了，是什么原因呢？今年2月份申报的附加税本月退税，我做的会计分录为借：应交税费-附加税贷：税金及附加借：银行存款贷：应交税费-附加税是不是会计分录错了呢？
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你好，老师，利润表季报中，第三栏税金及附加的数据 小于第六栏城市维护建设税和第十栏教育费附加的数，主要是补交了22年的附加税那些。现在导致申报不了利润表，要怎么做账呢
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郭老师你好，能帮忙解答一个问题吗？就是之前金蝶软件里面导出的余额表里的税金及附加跟利润表的上税金及附加项目金额不一致，原因是之前计提教育法附加，分录写错了，写的是 借：税金及附加200，贷：税金及附加200，发生额有这笔金额，但是报表上没有这个金额，现在我重新建账怎么录入数据？
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后面2个月不填写明细了，就不需要修改哈，这个明细一些月填了，一些月没填，有影响没呢？
总的是一致就没有关系。