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老师,业务员出差报销的差费基本都没有发票,可以用平常饭店吃饭的票抵吗?

2025-11-12 19:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-12 19:34

同学,你好

是可以的

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你好,去试菜的餐饮发票,员工出差吃饭开的餐饮发票都是可以计入费用核算的
2020-09-27
你好,可以做账,相当于做差旅津贴, 不超过你当地规定的金额的,可以税前扣除,不需要交个税。
2021-06-19
你好 是的 计入福利费 不可以的 福利费是不超过当年工资总额的14%允许税前扣除 超过要调增的;出差的是可以计入差旅费据实扣除
2019-10-11
您好,他是自已开车出差的吗?
2025-08-15
同学,您好! 如果没有发票,可以以补贴的方式发放,比如公司财务制度规定员工出差,每天补贴多少钱,这个钱就含着员工餐补之类的。 没有发票,也没有补贴规定的话,一般是不能做账的,即使财务账上入账了,以后做所得税汇算清缴时也要做纳税调增的
2022-07-10
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