老师您好，税务查出不能抵扣的进项票，现在补交了增值税以及附加税还有滞纳金，账上现在应该怎么做分录合适呢

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• 公司A是一般纳税人，公司B是小规模，供应商AB都是小规模。 1-供应商A与A公司之间有交易，且开专票税点A公司付款了。剩30发票开不出来，供应商A就把钱退回A公司。 2-换到B公司给B供应商重新付款30包含税点的费用，供应商B就给B公司开了专票。请问B公司小规模收到这1万多进项，会有影响吗？而且与他们订单量大，也正在协商税点问题，中间可能还会有一些不能抵扣的进项。 问题：假如B公司小规模收到了很多专票，会引起税局预警等麻烦吗？

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• 老师，我想问下就是卫健委要我们报送这个收入，各项支出我们是按实际营收和支出上报还是按照能开票以及入公账的收入以及对公费用来报

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