老师您好，我们这边10月的时候给客户开了100万发票，收了对方100万元的款，现在因为项目问题，需要退回给对方20万元，发票是不是可以直接冲红20万元就行了？
可以按规定部分红冲发票 20 万元，但需结合发票类型和是否已抵扣等情况办理对应手续，不能直接无流程红冲。
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老师好，我公司原本需要开具5元的发票，支付保证金1万，但是对方说从发票中扣除1元的保证金，就是回款的时候回款4万，现在，对方回款了5元给予了1万元的收据，以后正常开票，后期的1万不合作后退回，怎么写分录呀？
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我们是民办非企业，用的是民间非盈利制度，2022收到一笔收入10万元，我们也开了10万元增值税发票给对方，当时做账:借银行存款10万，贷提供服务收入-非限定性收入10元。现在需要给对方退回1万，我能不把10万元发票红冲？怎么做账处理？怎么做分录？
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老师，我们是购买方，上海是销售方，因为销售方开票有问题，导致需要红冲100万发票，税额为9万，但是销售方，红冲了120万发票，税额为10万假设。现在申报的时候，显示多红冲了20万，多了1万的税额，想问下，销售方多红冲了，会对购买方有什么影响吗？
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老师，我想问一个问题，就是我们是一般纳税人，开给别人小规模普通发票照样交税，我想问的是你比如我去年开给对方100万，我现在又冲红普通发票20万，请问这个对方会不会发现呢？毕竟对于我方来说可以在当期减少20万收入少交税金，对于对方他是不是不知情我这边冲红了呢？
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请问老师，我们采购了一批货100吨，一万元一吨，运输到我们公司时入库前发现少了1吨，但是对方开发票给我们100万元了，并且我们也支付了100万元了，现在少了1吨，对方要赔付我们1万元，请问这个发票还要冲红掉发票，重新开具99吨给我们吗？还是说赔付了1万元，我们就可以不用对方冲红发票，我们就按实际99吨入账（但是发票上100吨）就可以了，还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
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