老师您好，我们这边10月的时候给客户开了100万发票，收了对方100万元的款，现在因为项目问题，需要退回给对方20万元，发票是不是可以直接冲红20万元就行了？
可以按规定部分红冲发票 20 万元，但需结合发票类型和是否已抵扣等情况办理对应手续，不能直接无流程红冲。
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老师好，我公司原本需要开具5元的发票，支付保证金1万，但是对方说从发票中扣除1元的保证金，就是回款的时候回款4万，现在，对方回款了5元给予了1万元的收据，以后正常开票，后期的1万不合作后退回，怎么写分录呀？
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我们是民办非企业，用的是民间非盈利制度，2022收到一笔收入10万元，我们也开了10万元增值税发票给对方，当时做账:借银行存款10万，贷提供服务收入-非限定性收入10元。现在需要给对方退回1万，我能不把10万元发票红冲？怎么做账处理？怎么做分录？
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老师，我们是购买方，上海是销售方，因为销售方开票有问题，导致需要红冲100万发票，税额为9万，但是销售方，红冲了120万发票，税额为10万假设。现在申报的时候，显示多红冲了20万，多了1万的税额，想问下，销售方多红冲了，会对购买方有什么影响吗？
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老师，我想问一个问题，就是我们是一般纳税人，开给别人小规模普通发票照样交税，我想问的是你比如我去年开给对方100万，我现在又冲红普通发票20万，请问这个对方会不会发现呢？毕竟对于我方来说可以在当期减少20万收入少交税金，对于对方他是不是不知情我这边冲红了呢？
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请问老师，我们采购了一批货100吨，一万元一吨，运输到我们公司时入库前发现少了1吨，但是对方开发票给我们100万元了，并且我们也支付了100万元了，现在少了1吨，对方要赔付我们1万元，请问这个发票还要冲红掉发票，重新开具99吨给我们吗？还是说赔付了1万元，我们就可以不用对方冲红发票，我们就按实际99吨入账（但是发票上100吨）就可以了，还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
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老师好，钉钉打卡，半天应该打卡还是不打卡啊？不打卡的话，考勤统计？打卡的话，提示早退，是不是需要审批，像这种情况？今天半天，这种情况？
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老师，以前年度还是小规模的时候收到了专票，现在是一般纳税人了，做了不抵扣勾选，请问转出进项税额的分录怎么入
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4月份的营收，6月开票，那收入也做在4月的，一百多万发票，那我想问下对账单需要改回6月吗？还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的？
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买社保的人员有些未在个税系统申报，那个社保个人部分，该如何入账了冲回呢
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老师：企业所得税汇算完的补税款， 借：应交税费—应交所得税 1500元 贷：银行存款 1500元 补提2025年企业所得税： 借：所得税费用 1500元 贷：应交税费—应交所得税 1500元
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这个是2025年之前7月做的账，含税金额134000元，3%的税率：税额：3902.91元，不含税金额：130097.09元；实际应该是9%，不含税金额应该是122935.78元，税额：11064.22元。税差是7161.31元，现在如何去调整去年的错账
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老师，建筑单位，开始是朋友公司招标100万小工程，完工20万已开票，现在还有80万他不想让朋友公司开票，要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
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你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税？
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公司购买工作服，应该怎么记账？
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6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
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老师 我们这边开具的增值税普通发票，刚才我这边看，有10万元的发票，是24年开具的，另外10万元，是今年开在100万元的发票里了，这个要怎么处理呢？
对应红冲20万就可以了
老师，有一笔是2023年开的10万元，一笔是2024年开的10万元，这两笔需要退款，我这边是直接红冲这两张发票就行吗？这两张发票都是增值税普通发票，还需要看对方入账了没有吗？
这两笔增值税普通发票退款，可以直接红冲对应金额的发票，无需查看对方是否入账，只需按规定完成红字发票开具并同步处理账务即可。
有一张是电子发票，一张是纸质的发票，处理方式都一样，是吧？
同学你好 是的 是一样的