麻烦找一下郭老师，谢谢老师

老师，本月的劳动费用已付，但没有取得发票，如下月来票，本月分录如何写，26年1月份来票后分录又怎么写。

借管理费用或主营业务成本 贷银行存款 这个是本月的下一个月借应付账款 贷利润分配未分配利润， 借利润分配，未分配利润 贷应付账款

可是他确实是本年的费用，12月份的账中需要做暂估吧。

把没来票的做暂估，

对的是的，本月的那个就是暂估

可是款已付，暂估分录怎么写

借管理费用 贷银行存款 暂估和有发票都可以这么做

可是，老师如果不做成本，挂管理费，期间费用会不会太高了，十五六万劳务费呢？全年收入才92万多