老师，我同事以前入科目都入错了，有19-24年的很多科目都入错，实收资本/借款/费用/往来款这些，我11月账都找到错误科目，在11月冲红原单和更正，如果是费用类的就入未分配利润，如果是往来科目就直接调平

不用反结账到以前年份吧，如果反结账到以前年份的话，需要更正很多报表

不需要的改正到本年度就可以啦

别人说重大错误要在反结账在以前月份更正，错误的金额也蛮大的

然后在建工程几千万，听我们老板说跟税局沟通在今年6月转固，但是账面没有转，那么这个我要反结账到6月，6月转固，7-11月的每月折旧，更正第二/第三季度企业所得税报表是吧

是的，需要更正季度申报表的

她科目有个长投期初金额2019年新建账套我查出也错的，这个怎么处理，我账套我更改了19年的期初数，但是申报表怎么改

这个没对应的科目没法改的

我查到对应科目是无形资产和其他应收款，期初数我调平了，向问一下申报表怎么改，我要改什么时候的申报表，因为是19年期初数当时错的

那只改今年的吧，别往前改了

改今年几月的申报表/财报

从1月份开始改就可以吧

这个不影响企业所得税，财报可以从第三季度财报改吗