找郭老师，麻烦再问下郭老师，我们私立学校补交增值税26万，附加税报表怎么填列

好的，谢谢郭老师

不用客气，工作愉快

郭老师，还得更正下，我这个增值税是之前按已开票免税收入申报的，补交税款是不是不应该填到已开票6%那里，不应填未开票6%那里

无票收入那里填写负数 然后无票收入填写6%正数 因为你并没有红冲发票，你如果填写到开具发票里面的话，你系统比对不通过

发票不修改的话，你就按照上面的来

发票不红冲，红冲太多了，一个学生有7500的有8500的，400多万的收入我红冲起来麻烦，那就按老师说的填吧

可以的，可以这么做的但是你自己应该是申报不了，尤其是无票收入填写负数的

是开票收入那里免税填写负数，然后再无票收入6%那里填写整数是吗？

老师，是免税开票收入那里填负数，然后无票收入6%那里填整数，对吗老师

正数，打错了

是的对的，是这么做的

好的，谢谢郭老师

不用客气，工作愉快

电子税务局提示改了9月份报表，10月和11月也得改是啥意思，只在这一个月改还不行吗？是要手动改以后月份的主表吗？是不是怕年累计对不上

增值税修改了之后，你本年累计的数据会有变化，所以都要去修改后面的每个月都要更正

好的老师

财务报表收入和企业所得税收入那里以前都申报过收入了，就不用改了吧

对的是的，这里不用修改

郭老师，您看下，我应征税收入填好了，这里出现提示了，2栏和3栏要填吗

不需要填写这里忽略就行

我刚填了下，提示会消失，为什么不填，不填他提示