你好,还是按照5%的 看所属期

老师,您好,增值税税款所属期是12月,但申报日期是次年1月,并且入库日期也是次年1月,请问这部分增值税是属于哪一年的呢?
老师,我想问一下,出口退税在线申报的第一列“申报年月”是按照增值税所属期还是按照自然月份的年月填写?
老师,我们 23 年 12 月 1 日申请升为一般纳税人, 1 月 1 日才生效为一般纳税人,23 年第四季度小规模增值税已经申报完成了, 那是不是等 2 月份申报 1 月份的就可以了,不需要重复申报 12 月份的吧?
老师好,我想请问一下,小规模纳税人,2021年第三季度申报增值税的时候,按的3%申报的,增值税也是按3%缴纳的,没有减按1%申报,今年税局查到了要让按1%申报增值税,剩余2%的增值税要退回来,2024年5月份收到2021年第三季度退回来税局多收的的增值税、附加税,怎么记账,会计分录怎么写
老师你好我们单位小规模之前2024年第四季度的增值税所有税种都未申报,现在2025年了要申报今年的一季度的税,是不是要把2024年度的申报完再申报2025年的,都是0申报
我们厂的消防水池是紧挨办公楼修建的,请问申报房产税时,房产原值要包含这个消防水池吗?
老师你好,民间非营利组织做完账后,非限定性净资产出现负数,这正常吗?是什么情况,怎么解决
酒店的客房收入是主营业务收入,相对应的主营业务成本是什么,怎么结转
我是小微企业,成本有部分无票,汇算清缴调增填写在哪个位置?
你好,我们收到发改拨的项目前期补助资金。 借:银行存款 贷:递延收益 结果结账以后资产负债表不平。
银行贷款利息的专票能抵扣税吗
老师好,问下企业所得税的职工薪酬,第一个已计入成本费用的职工薪酬包含个人社保公积金吗
老师您好!预收帐款当月没开票出去的话,那这笔款要怎么处理呢?要先交税吗?
老师,所得税季报,这个已计入成本费用,跟实际计入成本费用着项怎么填
个税申报的都是上个月的吗?