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老师,您好,我有一笔收入是9月收到的款,当时报税了,但是我12月才给对方开的发票,请问这个税务怎么办好?

2026-01-04 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-04 12:12

您好,这个月申报负数就可以,因为9月确认收入了

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快账用户2646 追问 2026-01-04 12:14

申报负数,会不会对公司有不好影响呀?会产生补缴税款之类的吗

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齐红老师 解答 2026-01-04 12:25

不会,因为你们这个前面申报了无票收入了

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快账用户2646 追问 2026-01-04 12:27

好的,谢谢老师~

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齐红老师 解答 2026-01-04 12:28

不客气,很高兴为你服务

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您好,这个月申报负数就可以,因为9月确认收入了
2026-01-04
根据会计准则,对于先收款后提供服务的情况,应该在服务完成时确认收入。所以即使你当月已经开票,也应该在服务完工当月确认收入。
2024-10-18
根据你的服务进度来确认收入的,今年能确认收入了吗?
2024-10-18
在这种情况下,虽然你是先收款后提供服务,但根据会计准则,应该在提供服务完成时确认收入。不过,由于你已经开票,可以按照开票当月确认收入,同时需注意匹配成本以符合收入与费用配比原则。具体情况建议参照企业会计准则并结合自身业务实际情况处理。
2024-10-18
你好  借 应收 贷收入 应交税费 
2022-03-08
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