您好,这个月申报负数就可以,因为9月确认收入了

你好,我们2021.12月按权责发生制确认了收入,这个月收到了甲方的劳务款,但是这个月我们没有开具发票。请问这个收到款的该怎么做分录,增值税报税需要报这笔款为未开票收入么?
老师你 好,请你帮我看看在12月我确认收入并结转后,有一笔销项税,但是在1月收到款时,对方A货暂时不开发票,以后集中开,我就把12月的借应收账款 ,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税做了红冲。但是2月了这笔税还在,老师我不知道哪里出问题了。
老师好,请问一下,下面这个问题该怎么写分录,我3月有一笔含税收入109,税额是9,但是要等到4月我给别人开专票后才能收到钱,月末我暂估收入的时候该怎么写分录?
老师您好我们上月收到一笔54万元的销售收入,技术研发服务费收入,当月收款也给对方开票了但是我们是先收款后提供服务,这种情况什么时候确认收入呀,是开票当月还是服务完工呢
老师您好我们上月收到一笔54万元的销售收入,技术研发服务费收入,当月收款也给对方开票了但是我们是先收款后提供服务,这种情况什么时候确认收入呀,是开票当月还是服务完工呢
老师以前年度的退货未做账务处理,现在内部写说明清理,会计分录贷方用什么科目
请问老师,年度汇算企业所得税,今年交了去年的企业所得税,今年做账出来的财报利润表所得税有数据,这个数据要不要剔除出来不抵扣今年的企业所得税呢?
老师你好,个人工资薪金是不是都是月申报
你好!,生产成本借方有金额的话,什么时候会变为0
2025年的年终奖,在12月做账先计提,等过两个月发放之后,次月再申报,可以吗
2026年,小规模租金发票按3%还是5%
老师小企业准则季度申报利润表本期金额是指哪个月?
您好老师,我是总公司,年底和分公司汇总申报怎么操作呢
一个人可以在两处申报工资吗?一处交社保,一处交公积金
收到工会费返还,怎么做账
申报负数,会不会对公司有不好影响呀?会产生补缴税款之类的吗
不会,因为你们这个前面申报了无票收入了
好的,谢谢老师~
不客气,很高兴为你服务