演示账套

请问老师，公司卖车了，对方给我付了9万元打对公户，这个9万元是含税的收入吧？但是税务把这笔钱按照不含税给计入开票总额里了

2026-01-06 11:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2026-01-06 11:02

你自己修改一下，改为不含税金额

快账用户6697 追问 2026-01-06 11:03

不是，是在查询发票统计里，开具的发票中，税务把这笔钱包含在不含税金额里了

齐红老师解答 2026-01-06 11:06

那个不管他了，只要申报系统正确

快账用户6697 追问 2026-01-06 11:06

就是说这个金额可以自己修改的是吗不用管发票查询那里的统计？

齐红老师解答 2026-01-06 11:09

是的，申报的数字可以据实修改

快账用户6697 追问 2026-01-06 11:09

那我填到增值税的哪一个表中，哪个栏里？

齐红老师解答 2026-01-06 11:12

在附表1未开具发票列对应税率栏

快账用户6697 追问 2026-01-06 11:19

但是在做固定资产处置的时候，这个发票不是要做的固定资产清理的科目吗，怎么在主营业务收入里体现？计入固定资产清理科目的利润表中的全年收入和增值税表中的全年收入不匹配了

齐红老师解答 2026-01-06 11:24

不能，只能申报的时候做个说明：因为税会差异，按会计制度二手车销售收入计入了固定资产清理，按增值税申报需要确认销售收入，形成差异

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