您好老师：12月货物入库并做了发票，但是库管员把单位入错了，单位捆入成公斤，12月已结账。现在1月份金蝶云专业版里如何修改？

老师您好，公司一般纳税人这个问题我问了好多遍了，始终还在纠结，不知道该如何处理 单位2021年有季节性事实4个月16人用工总工资10万，但没有申报个税及缴纳养老保险 现在最好的处理方式是怎么样，能解决这个10万块钱的费用，当时做了借生产成本贷现金直接入库存商品并结转主营业务成本了，22年5月份并没有进行纳税调整，因为没通过应付职工薪酬，如果按劳务报酬去税务局代开发票，得交1万多的个税，现在最好的解决方式是什么？希望老师给个采纳

公司为增值路一般多稅人，适用的增值稅稅率为13%，存货采用计划成本核算。A材料的计划单位成本为0.21万元。2020年6月与存货有关的经济业务如下：（①)6月1日，原材料-A材料借方余额为2500万元，材料成本差异货方余额为300万元。（2)6月3日，购入A材#1000，取得货物增值稅专用发票上注明的价款为200万元，增值税税5为26万元，取得远费增值稅专用发票上注明的运费为2万元，增值稅玩额为0.18万元。材料已台收入库，以上款项均已通过银行转账方式支付。1（3)6月12日，购入A市才料2000m，取得货物增值税专用发票上注明的价款为500万元，增值稅就为65万元，取得运费著通发頭注明的运费价税合计金额为5万元，支付保险费，包装费共计25元，支付人库前挑选整理人员工资1万元。验收入库时发现短缺1吧，经查明属于运揄途中的合里提耗，以上款项均已通过银行转账方式支付。1（4)6月22日，以电汇方式购入A树料3000屯，取得货物增值稅专用发票上注明的价款为601元，增值玩稅额为78万元。但材料尚未收到。（5)6月25日，收到22日购入的A材#3000吧，并已验收入库。（

老师您好，我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票，进项税额3000元，而且这张发票我认证抵扣了，申报的12月增值税没有问题，但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来，全部记入成本了，那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了，因为我们公司新成立，所以是亏损状态没交税，我可以不更正申报吗，在1月做账的时候把差额做平，然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报？这样可以吗

您好，老师。我单位开发了一栋大楼，要到2023年12月底完成竣工备案。但是现在已经对外出租了，并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您，这笔账务处理我该如何做呢？记收入了，但是成本可以先不计吗？

老师您好！我们用的是金蝶云专业版，我们存货计价采用月末一次加权平均法，今天我对一张收到钢筋的采购入库单做了采购发票在该采购发票上填入了实际采购价款，并且对该采购发票做了外购入库核算后采购价款即反写入与其关联的采购入库单中，我对这张采购发票生成了记账凭证，我想问老师的问题是：我们本月后续还会继续采购这种型号钢筋价格会有所波动，因为后续采购价格会有所波动，所以期末的时候，我们还能不能对这张已经生成了记账凭证的采购发票再重新做入库核算了？？！！谢谢！！