老师你好，麻烦帮我分析一下，年底了，我手头剩余的没勾选的进项税额和发票数量和勾选平台都是一致的，但是和账上的不一致，而且账上的余额多，手上的余额少，这种可能是什么样的问题

那么逐笔跟账上核对，是否做漏，做错

2026-01-08

待抵扣，你这个是发票没有认证的，报表的进项税额是已经认证的。他两个没法对比的这个待抵扣是你勾选系统里面未勾选的这些发票的金额。

2023-08-23

您好，我们结转增值税的分录是不是这样的月末把应交税费——应交增值税这个二级科目余额结转到应交税费——未交增值税，用应交税费——应交增值税（转出未交/多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转，借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税，看应交税费——应交增值税的余额方向，上面分录可以是反分录借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）不看进项税这个科目，看应交税费——未交增值税

2024-12-18

你好，你收到对方给你开的负数发票了吗？

2022-09-06

是否可以勾选发票若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务，最好别勾选，有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额，可以按实际金额勾选。调整账目不一致的方法不勾选发票：若不勾选，将多出来的进项税额用红字冲销。借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。按实际金额勾选发票：确定实际认证金额 Y。认证时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）Y，贷：应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销，借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。

2024-12-14