老师好 劳务派遣开具差额发票 25年1月提前开具了一季度的发票 现在税务让我们补税 说是提前差额抵扣了2.3月未发放的工资及社保 这个咋处理
你好，2026年补2025年的增值税吗。根据税务检查补税金额做以下分录。 计提补缴税款 借：以前年度损益调整 贷：应交税费——增值税检查调整 将检查调整转入未交增值税 借：应交税费——增值税检查调整 贷：应交税费——未交增值税 实际缴纳增值税 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款 结转以前年度损益调整至利润分配 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整
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您好老师，我们是劳务派遣公司，派遣保安，我们现在开了9万的发票，差额85500，这个发票是提前开了9.10月的了，个税我要怎么报呢
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老师好，情况是我们是小规模纳税人，旅游行业，现在有两个问题想请教 ①我们开出去的发票是差额征税，税率是多少呢？有人告诉我说是5%，但是我看了一下资料，只是劳务派遣的差额征税是5%，是我资料没有查对么？有相关文件么？ ②我们开出去的差额征税的发票，上面标注的差额，在当季没有收到全部发票怎么办？怎么报税呢？例如，7月给A公司开具1万发票，备注差额9万，但是截止9月30日，只收了4万的发票，还有五万的发票人家不给开，这种情况怎么申报呢？谢谢老师，
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老师好，劳务派遣公司当月开也去发票5万元，按差额征税方法开的发票，当月没有发放工资，但他备注栏：差额征税填写金额：45000元，想问一下老师。当月做账我是计提员工工资社保等，然后进项税额冲抵销项税额的。可是到实际发放工资进，发了48000元，那多发的3000元要不要补计税金呀。
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老师，2月开了适用简易计税的船舶买卖发票，就是我司以前买进船舶没有收到发票也没抵扣过，2月卖了就开了简易计税3个点的发票出去，因为发票额度不够差了一些金额未开具我申报的时候把未开具部分填写在了未开具发票这一栏。3月份就把差的这部分金额开出去了，现在申报3月份所属期为开票这一栏写负数不通过要去大厅要写情况说明，这一情况说明具体怎么写呢老师
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老师好，我们建筑公司一般纳税人，在25年1月收到一份合作社开具的自产免税电子普通苗木发票，我们1月已抵扣了，但是3月份对方红冲了，又从开了比一月金额大的一份，这个增值税怎么处理
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老师您好！请问每年12月末，如果往年是亏损的，那么需要在12月末，做结转以前年度本年利润吗，谢谢
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老师，工商年报里的社保单位缴费基数包不包含欠缴的月份，还有参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额包不包含地方附加医疗保险的，为什么系统带出来的数据是已缴费的数据，，可以按这个申报吗，后面被抽查到会核实社保的这个数据吗，还有我们欠缴的社保现在已经补缴完了，那这个数据要怎么填。请老师具体说下
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老师，您好，卖西药的电商，增值税税负率大概多少
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中级只做电子题库和协议班老师布置的题的题能通过考试吗？三科
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老板说有一个员工个人承担的社保和个税都公司承担，这个工资怎么申报？账务怎么处理啊？
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公司名下有套房子，准备卖房，是不是直接给公司过户了就行了，也不用缴税，谢谢老师
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老师好！我查询不到开具
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老师能您好，请问我们企业是服务行业对外开具6%点发票，现在公司租赁办公室，对方开给我们13点的专票好抵扣吗？
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老师，为啥土地是无形资产呢？它不是有形态的吗？
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老师，我想问一下，就是，如果一开始公司的股东们都是非货币的形式投资，那公司岂不是没有钱运营了呢？
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咋样能不补交税款