本来公司要退10000的税，现在公司欠了9000的税款，税务局直接扣掉了欠税的9000，那现在这9000的税已经算是交了，这9000怎么做账
你好，欠的是哪个税种？
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老师，你好，我这边企业所得税今年有小微型企业减免，本来要交10000的企业所得税，但是现在报表填写完直接见面了9000，只需要交1000了，这个我要怎么做会计分录啊
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老师好，就是2022年预留员工工资，到2023年1月份才发，2022年做的是借：销售费用9000 贷：应付职工薪酬 9000 又做了借：应付职工薪酬9000 贷：银行存款7000其他应收款2000，就是现在1月份把这预留的2000元发放了，还要做到12月份账里面，我们是要去税务局做12月个税申报更正的，然后金蝶里面这个会计分录怎么做，
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我们企业汇算清缴还需要补交9000的税款,在做完分录之后发现资产负债表的未分配利润和净利润之间相差了9000元,即本年累计的净利润+期初未分配利润不等于期末未分配利润,刚好就是差了这9000元,请问下这个差异要怎么处理?
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甲公司与生产经营有关的业务宣传费1600，税法规定不超过当年销售收入15%的部分，准予税前全额扣除，超过部分可以在以后纳税年度结转扣除，甲公司年度销售收入为9000万元。甲公司年度利润总额4 500万元。企业应纳税所得额＝4500➖9000*15％ 在生成1600的费用的时候，借了管理费用，利润表中减了管理费用，那形成的4500应该是已经减了1600费用的，为什么要减9000*15％，而不是➕(1600－9000*15％）
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本公司为一般纳税人，22年收到对方多开的专票9000，没有入账，对方也没及时作废，23年不小心认证了这个增值税，24年才发现认证了这张9000的发票，让对方开具了红字发票9000。请问对应的账务分录怎么做？
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备考CPA会计和财管，做题只做会计学堂的题会通过吗？买了轻二的练习册，三个错两个，转为会计学堂的练习题。目前为止会计学堂APP的题库会计做了1-13章、15-16章、非货交换、债务重组的客观题，财管做了前五章的客观题。因为我想的是先把会计学堂App的题库做到跟上老师讲课的节奏。接下来我应该按什么学习方法走呀？我应该在什么阶段做什么题？什么阶段做做客观题，什么阶段做主观题？想跟着老师讲课的进度做题，但是财管的第6章第7章比较难，我可以放到后面做吗？请老师给我一个建议哈。
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老师，电子税务局季报时应发职工薪酬和实发必须按自动弹出来的的个税金额提示报吗？我觉得不对吧
粤公网安备 44030002003870号
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是增值税
需要退的是什么税种？
好像是更正了报表，好像也是增值税
更正报表，对应的增值税也更正了？
不清楚，因为是很多年前的事了
更正报表，会涉及增值税明细变化，也要同步做对应调整分录的
主要时间太久，当时也不是我操作一下，根本无从知道
无从知道，现在通过营业外收支来调整增值税余额