您好,这个计入待认证里面就可以

老师,12月份材料发票没有到,我暂估了,收到发票是专票,我后面还要抵扣税,我怎么做会计分录,暂估的分录,还有冲的分录都分别怎么做?
老师,当月收到的专票,当月没抵扣,以后再抵扣,怎么做会计分录
如果收到一张水电费专票 暂时不想抵扣税额 那分录要怎么做 下个月想抵了 要怎么做
应抵扣暂未抵扣的专票怎么写分录?
老师请问一下 我在收到这张专票时明确的知道这张专票不认证 不抵扣 那我收到这张专票时怎么做账呢? 后期这张专票认证了抵扣了我又应该怎么做账?
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
待认证和待抵扣有什么区别
待认证是没有认证,待抵扣是认证了,暂时不抵扣
后面抵扣的时候再转入进项税额吗?
是的,是的,就是这样的