Q
老师你好，现在年底应交税费-未交增值税贷方余额是-45024.82，应交税费-转出未交增值税借方余额80851.08，检查了下是做账错误，现在年底应该如何调整
2026-01-15 09:44
2026-01-15 09:46
你好，哪个数字是对的具体的？
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Q
老师你好，应交税费-未交增税 贷方负数 ，应交税费-转出未交增值税借方有余额 该如何调整
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什么意思？
现在报表是这样的数字
我的意思你错了哪里错了才指导怎末调整啊
应交税费-未交增值税贷方是没有余额的，
转出未交增值税是对的吗？
也是不对的
这两个科目应该都是没有余额的
先对冲，把未缴纳增值税冲平了
这个会计分录是？
对冲之后应交税费-转出未交增值税的余额该怎么处理呢
借应交税费未交增值税-45024.82 借应交税费转出未交增值税45024.82
应交税费-转出未交增值税的余额怎么办
实在不行入成本核算这个
该怎么入
转入主营业务成本核算啊
分录是，这个需要凭证嘛
肯定的主营业成本贷转出未交
老师，麻烦说细点，没有太明白
借主营业务成本 贷应交税费转出未交
这个凭证直接写嘛，需要其他什么凭据嘛
不需要的，调节凭证得