老师，你好 采购商品时，供应商开具了专用发票， 因为质量问题有部分商品供应商退回去了，但是没有开红字发票，退回商品的钱，也不在付了，改怎么合理做账呢？？
这个以后也不开红字发票了吗？如果是的话，借，银行存款，贷，库存商品，应交税费，应交增值税进项转出
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老师好，销售了一商品了客户，并开了发票且客户还抵扣了进项，应是应收账款，客户货还没有协商退货，但是发票不给退回，客户退货不退发票不合理吧？不退发票能直接开红字发票，让客户抵扣的转出吗，但是抵扣的税额，是没有办法直接给供应商的，是吗
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老师请问原挂有应收账款1000，但因质量问题这1000客户不再付了，这部分货也退回了供应商，原购入这批货的成本是3000已经付了1500，还有1500应付款未付供应商，现在尾款1500也不用付了抵消了这部分退货。请问怎么做账务处理？
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和一采购商采购商品,价格是50000元,我公司已支付全款,但是对方开具发票的时候只开具了48000元,余2000元未开票.现在是我们和采购商不合作了,这部分发票也要不回来了,那么这2000我要怎么做账务处理?之前这50000元是挂应付账款的
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老师，你好，我们公司去年购入几台设备，我们设备款才付其中一部分了，供应商票也只开了付钱部分，公司因为资金周转以后改用融资租赁形式，所以供应商今年把去年的票红冲了，供应商把钱也全部退给了我们。固定资产目前还在公司，那我会计处理怎么做？
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A公司去年向B供应商采购了50台设备，40台设备已销售给了C客户，但是因为质量问题，一直不能投入使用，A公司与B供货商协商退货，发票已冲红，但C客户没有退货给A公司，A公司也没有退货给B供应商，设备拆卸需要时间，但是后来C客户表示，不退了，麻烦；A公司和B供应商协商退全退，然后再补签40台的订单； 问题：红冲发票怎么做会计分录？没有实际退回，库存商品没有增加、应付账款税款部分已经减少
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，不开红字发票了
按照上面的来就可以了
还有其他的不转进项的方法吗？
借银行存款贷库存商品
借银行存款贷库存商品
借银行存款贷库存商品
借银行存款贷库存商品
不转出进项，有税务风险吗？
有风险，多抵扣增值税
怎么能不转出进项合理的规避税务风险呢？
没有这种方法 做不到就是多抵扣了，