郭老师，我们有一笔暂估的原材料，汇算有调增了，我账上领料结转成本了，现在还挂了应付账款-暂估，我要怎么冲
暂估入库规范操作 发票未到，已经收到货 借；原材料 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常领用 借：生产成本 贷：原材料 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 原材料/利润分配-未分配利润（跨年调整损益）/成本费用（暂估差额，无差额不管） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
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3月有一笔暂估原材料，借：暂估原材料，贷：应付账款，三月又做了一笔结转本月原材料，借：工程施工直接材料，贷：暂估原材料。账上暂估原材料期末借方还有余额，是发票一直没来在账上挂着吗
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老师，我去年有暂估成本，挂在应付账款——暂估科目，汇算清缴纳税调增了也补交税了，账上冲这个暂估的分录怎么做啊
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老师，我发现之前暂估成本高了，应付款也高了，那我现在冲暂估的，借应该账款-暂估，贷原材料。那原材料就为负数了，这个我怎么处理
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老师，2021年我暂估入库300万借原材料，贷应付账款／暂估，汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了，2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款／暂估 贷年度损溢？到了2022年应付账款／暂估还挂有300万账上
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老师我去年暂估了5.8万的原材料，原材料也领用了。现在收到发票这个要怎么写分录？前面写的 借：原材料-暂估 贷：应付账款-暂估账款 领用材料的时候 借：生产成本-直接材料 贷：原材料-暂估 现在我收到发票要怎么写分录？我们汇算清缴的时候已经把这个5.8万调增了。我们是小企业准者
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郭老师，我们有一笔暂估的原材料，汇算有调增了，我账上领料结转成本了，现在还挂了应付账款-暂估，我要怎么冲
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老师1月开了发票如果2月开的发票多的话是不是1月的要申报了2月才能开出来，不然额度不够，还是说得把1月的税款也要交了才可以
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老师，我想问一下。12月末我做银行日元汇兑损益，取的12.31的汇率，那我1月底做汇兑损益，月初汇率应该是1月第一个工作日的汇率吧，但是那我1月初的日元对应的人民币折算价和12月底算的人民币折算价有差，这个汇率取值到底应该怎么处理？可以直接用12月末的人民币数当成1月月初的人民币数来算1月的汇兑损益吗？
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公司账务是代理记账公司做的，税务局上能看出来不是自己单位员工做的而是代理记账做的不
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ERP学习软件，上哪里找？找不着，或是上哪买也可以，我要学习软件，我想学习一下ERP
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老师：请问截至25.12.31现金+银行余额+应收未收-25年应付未付-25年利润， 得出来得金额就是前期股东的负债，这个理论是对的吗？ 在职公司前期没有账，现在新旧 股东对于债务意见不同，
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老师好，请教下，公司是一般纳税人，做销售体育产品，开具13%销售发票，因税负太高，后边如果转成只给厂家代理销售体育产品从中间赚取销售代理佣金，给厂家开具6%的代理销售服务费发票，这种可行不？
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备考26年注会会计和经济法需要准备多久?2月开始准考时间够不？
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老师 我司是制造业请问能开代加工费发票吗？
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你好，老师！请问下我们开给对方普票，对方没有营业执照税号的，那发票能开吗
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