老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
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老师我问一下，我们公司是小规模，第三季度我们开票超过30万了，所以交了增值税，但是九月份开的其中一张普票我们11月份冲红了，这个是第四季度冲红的，但是第三季度的税款我们已经交了，这个需不需要去税务局办理退税
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老师，我上个月做10月份账时，抵扣了一张发票，后面对方说开错了，需要重新开，我这边就给对方开了一张红字信息表，对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了，需要重新再增加勾选发票，我将进项抵扣发票反统计，反撤销时，冲红那张发票就勾选不上了？请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作？
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老师好！上个月我们开了30万发票，本月已经抵扣进项缴纳税额，但是由于一些原因，有16万发票暂时退回，对方等需要的时候再让我们提供，但是下个月就12月了，2024年对方就不收本年的发票了，我们需要将发票红冲，等后面这笔发票需要重新开的时候，税费应该如何申报？
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老师，如果公司本月留底进项30万，红冲了原来已经抵扣的20万。开了1万的发票。这样下个月报增值税怎么勾选税额？
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老师我1月开了发票30万，现在2月申报发现开错了，但是我现在报税这个增值税是必须要交，那我2月红冲了1月30万发票，从新开了正确的，这样我2月还需要重新交一次这个30万的增值税吗
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1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入，今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入，这样处理有没有问题呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，1. 由购买方申请并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，您公司凭校验通过的《信息表》编号，开具红字专票（金额-275229.36，税额-24770.64），再按20万业务开新蓝字专票（金额183486.24，税额16513.76）。 2. 增值税申报时，将红字发票的-24770.64填入申报表对应栏次，冲减当期销项。 3. 借：应收账款 -300000 贷：主营业务收入 -275229.36 应交税费—应交增值税（销项税额） -24770.64 借：应收账款 200000 贷：主营业务收入 183486.24 应交税费—应交增值税（销项税额） 16513.76 4. 上月进项抵扣仍有效，本月红冲后销项减少，不影响合规性。