25年已暂估成本，计入主营业务成本，未付款未收到发票，26年收到发票，应该怎么做账？
2025 年暂估（已做） 借：主营业务成本 贷：应付账款—暂估 2026 年收票 冲暂估： 借：主营业务成本（红字） 贷：应付账款—暂估（红字） 按发票入账（含进项税）： 借：主营业务成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应付账款—供应商 付款 借：应付账款—供应商 贷：银行存款
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21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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你好老师，去年暂估成本（借：主营业务成本，贷：应付账款—暂估），今年现在收到发票，应该怎么做账务处理，服务行业
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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2023年暂估成本发票10万。2024年5月31日前未收到此发票。2023年做会计分录 借：主营业务成本 贷：应付账款 今年该怎么做账？
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25年已暂估成本，计入主营业务成本，未付款未收到发票，26年收到发票，应该怎么做账？
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