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1-2月份进项和出口发票3月份开的,然后,3月份的进项和出口发票没开,账务处理已做,然后利润表处理之后要交几万的所得税,想问问一下怎么少交而且合理

2026-04-07 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-07 16:41

可考虑做暂估成本

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快账用户9281 追问 2026-04-07 16:45

3月份的主营业务成本已暂估入库,

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齐红老师 解答 2026-04-07 16:47

或者考虑多计提工资

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可考虑做暂估成本
2026-04-07
先按报关月份做未开票免税收入申报,后续补票、退税。 简单步骤 收入申报 按 1、2 月报关单日期,分别计入对应月份。 在电子税务局出口模块,填报未开票免税收入。 会计分录:借 应收账款 贷 主营业务收入。 成本处理 进项票未到,先暂估入账。 借 库存商品 贷 应付账款 - 暂估。 发票到后冲回暂估,按票入账。 后续操作 收汇后,补开出口普通发票(0 税率)。 按规定办理出口退税。
2026-03-12
你好,4月份咱有没有认证呢?
2023-07-19
同学,你好 开具红字信息表,让对方重新开具
2022-03-25
你好,这个你最好问一下税务局,有的是让你撤销重新提交,看当地税务局有什么要求。
2025-02-19
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