老师，为什么发票总金额180万，开的票十红字票十剩余票不等于180万呢（朴老师）
含税 vs 不含税 一边按含税价算，一边按不含税价加总，金额就对不上。 有红字发票（负数） 蓝字合计 − 红字金额，才是实际应收金额，不是直接蓝字加总。 开票时四舍五入差 多张票分开开，税额尾差几分、几毛，合计就会差一点。 有部分未开票、作废票没剔除 作废票、未开票金额没去掉，也会对不上。 合同有调整：扣款、罚款、让利 实际结算金额≠原合同 180 万。
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老师你好请问企业开专票9个点金额1000万，如果没有抵扣的是不是要都要按9个点交税，然后假如有800万的成本票是不是要按利润200万来交企业所得税200万*10%=20万，余下的180万按分红税还要交180万*20%=36万
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老师你好请问企业开专票9个点金额1000万，如果没有抵扣的是不是要都要按9个点交税，然后假如有800万的成本票是不是要按利润200万来交企业所得税200万*10%=20万，余下的180万按分红税还要交180万*20%=36万
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老师请问，我们发票票面金额是万元版，客户是十万元版，业务取消我们给他们开了三张发票，对方说给我们开一张红字发票申请表这样不可以吧
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老师，我们是小规模公司，当月开了十多万的专票，和五十多万的普票，因为超过了免税金额，现在全额交税，那五十多万的普票要怎么去入账来计算税额？？分录是什么？？
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老师，如果我开票一台电梯二十多万，但是我的票额只有十万的，要开三张，但是我要填金额数量，三张票不可能开三台吧，这个怎么开发票呀。
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我们是小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，缴纳分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，年报汇算清缴退回税款4500，退回的税款怎么去做会计分录？当时缴纳时没有计提直接缴纳的，所以退回时会计分录怎么做？退回——借:银行4500，贷:所得税费用4500，不要通过以前年度损益这个科目，这边做适合吗？麻烦老师会计分录
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老师，为什么发票总金额180万，开的票十红字票十剩余票不等于180万呢（朴老师）
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老师就是工会反还给我们的钱是怎么做账的？
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安置残疾人就业的单位，年度汇算清缴怎么填报这一块的加计扣除
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老师你好，烟草补贴的固定资产进项税可以抵扣吗？
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发票红冲 为什么要购买方确认是怎么回事呢？
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想问下 之前会计做账的时候有应付职工薪酬的余额 我现在正常申报个税 不做计提，支付工资的时候用之前的余额 可以吗
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老师好，公司成科技型中小企业一定会查账吗？
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我们是小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，缴纳分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，年报汇算清缴退回税款4500，退回的税款怎么去做会计分录？当时缴纳时没有计提直接缴纳的，所以退回时会计分录怎么做？麻烦老师会计分录指导一下？分录:退回的分录是借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整，贷:利润分配一未分配利润。这个分录没体现出所得税费用这个科目，感觉怪怪的，不应该也要体现出所得税费用这个吗？借:银行4500。贷:所得税费用4500，不是这样做吗？不用过渡“所得税费用”这个科目吗？
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老师，金蝶账套里指现金流量表的时候，假设我9月份没有指，后面几个月份都指完了有，现在我要把9月份的指进去，请问后面几个月需要重新指吗，还是重新取数里可以了？
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