25年4季度，我们当时开了普票和专票，已经超过30万，同时申报了41万无票收入（按普票)，都已经全部交税。 26年1季度，无票收入部分要求开票。我们开了专票18万，请问老师怎么在电子税务局申报。 我理解是不用交税的，直接申报负数，但是报表保存不上
小规模：1 季度开专票 18 万，主表第 2 栏填 18 万；第 1 栏填（当期全部销售额−18 万），不用填负数。 一般纳税人：附表一 “开具专票” 填 18 万 ，“未开具发票” 填−18 万（一正一负）。 保存不上：系统不让填负数 / 比对异常，带资料去大厅申报即可。 不用重复交税，也不用在 4–6 月扣减。
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请问老师，小规模纳税人，更正申报2021年4季度增值税，开过专票和普票，还有未开票收入，那么我的专票部分是不是填写在第二行，普票部分填写在第一行，未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏，未开票部分不单独反映？按季度申报，已超45万
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老师，我们是小规模纳税人 不是季度报税吗 我们3月份报完税了 但是没有开发票 现在补开发票 我之前的分录做的收入没有应交税费 现在要是开发票账需要改吗 还有就是3月份已经报完税了 季度没有超过30万 ，但是申报纳税时没有开发票 那我现在开3月份的发票对我之前3月份已经报完的纳税申报有影响吗 不用更改3月份的季报吧
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老师，假如我1季度销售额是25万，有10万是无票收入，并且我已经申报了，在5月的时候这个10万客户又需要开票了，这时候5月开的这张10万的票（无论专票还是普票）应该不需要交税了吧
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老师好！ 23年12月做了一个无票收入，我公司是小规模，此笔收入已计税并缴纳，在1月份补了该笔发票，问题来了：做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额，申报的时候显示匹配不正常，税务局要求12月份的无票收入做退税，1季度按发票实际申报。 现在我已经申请退税，1季度按照发票来申报税款，请问我的财务报表要不要怎么改？
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老师：您好！我们公司属于小规模纳税人，设计行业。2024年第二季度有申报过未开票收入23万左右，今年1月份应甲方要求，开具了这笔23万的发票。因为之前已经申报过未开票收入，所以这个季度的增值税申报表增值税开票收入为0，在提交申报后，开票额度直接为0，显示增值税比对不通过。请问该如何处理？
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我们是小规模纳税人，正常是需要填写负数的，可现在保存不上，不知道怎么弄了 只能去大厅申报了么
同学你好 你未开票收入负数 开票的加在开票栏次里填写就行
按无票收入填写负数，专票填写18万，还是要交税吧？
对的 这个要交税的哦
专票是要交税的呀，虽然是收入是0。 增值税还是要交的呀，对么？小规模纳税人
但是我的税已经交过了呀
还是我要修改一下25年4季度的增值税报表呢
你这个无票收入冲减你的普票的了
4季度的增值税报表还可以修改么
那你就去税局大厅申报哦，不用更正去年的
我想着怎么也是交税，把无票收入更改成专票收入，这次申报负数冲完为止，可以不
同学你好 这个可以的哦