小规模公司本月没有销售业务，只红冲了一张去年开的增值税专用发票-112209.41元，这种情况增值税申报表怎么填啊？填哪些栏次，分别填多少数值呢？
那个直接负数填在第10栏就行了
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老师请问，我12月冲了一笔7月的营业收入10000多，因为之前会计做错了账，现在利润表营业收入本月金额是负数，怎么填财务报表和增值税报表呢？7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么申报呢？谢谢
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老师请问，我12月冲了一笔7月的营业收入10000多，因为之前会计做错了账，现在利润表营业收入本月金额是负数，7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么填财务报表和增值税报表呢？谢谢
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老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
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老师，您好！我们公司一季度的时候红冲了去年的票，但是一季度开票金额小于红冲的金额，导致一季度收入为负，增值税税表不能填负数，我们只能零报。这季度在报企业所得税的时候，提示企业所得税本年累计收入不得小于增值税税表的本年累计收入。这种情况下我应该怎么更改呢
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老师好，我是小规模纳税人，本季度开了劳务派遣发票，有专票也有普票，本季度没超30万，开专票发票上不含税销售额为159573.47元，税额为57.28元。象这种申报，附列表资料一填写后。主表第5行：增值税专用发票不含税销售额是怎么填写的呀，按理说是按专票开的全部收入/1.05＝金额，可填写上去不行，要按发票上不含税收入填写数据
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老师。我想问一下现在还要装订凭证什么的不，还是都是电子凭证啊，
粤公网安备 44030002003870号
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开的是专票，前两栏不用填吗
开的是专票就填在第1,2栏
别的栏次怎么填啊，减征额那里
减免税明细表2-4还是一样的减免的2%，实际只是1%