@朴老师，我想问下我们连人带设备一起租赁的话是怎么开票大类 湿租的开票大类选择什么，开票明细应该怎么写，如何来区分干租 因为有的大类一选择租赁他就会带出来13%的税率

您好！老师，我们公司是有两个入股投资公司，这里就管两个叫A公司，B公司，其中一个A公司想要撤资进行股权转让，然后A公司那边请了审计团队，要求审计到2022年3月，我公司去年买了一块地皮，但是原产权人与租赁方租赁合同未到期，产权过户完，我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同，2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上，因一直未确认是否合作，我们也未开票，现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入，并计入我们公司财务报表里出具审计报告，我想问下老师这种情况可以这么操作吗？对我们公司财务及报税这款块有多大影响？因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字？会对我个人有什么影响吗？

老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？

老师我们是去年9月成立的小规模公司，有几个小的材料合同，有个大的机械合同，机械合同是我们租进来直接就销出去，上游公司带人带机械直接去我们下游公司的工地干活的，材料入库单也有，机械完工证也有，现在税务局说我们涉嫌虚开发票，让我们配合调查，上游公司是去年把机械租赁发票开进来的，我们是去年开了一部分，今年又开了一部分，今年开的这部分还没有交税，专管让我们把税都补上，这个补税了的话对我们公司纳税等级有影响吗，而且我们公司刚成立都是我们股东自己跑业务，也没有什么人员，我们股东还在别的公司交保险，这个会被判定是空壳公司虚开吗？

老师您好，我们是会务服务企业(理解为客户开演唱会等)，我们为客户提供整个搭建设备策划到结束，有个客户他们有几个大型电视(类似提词器)放在我们仓库放着，每次有活动随我们的设备一起叫货拉拉运送过去现场，我们按月收客户租金还有每次客户承担一部分货拉拉费用，这个我们应该怎么给客户开票呀？开仓储服务费合适吗？不是我们的主营来的

老师，我们是一般纳税人6月刚成立的公司，执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机，分24个月还款。6月签合同预付了3万定金，做的分录借：预付账款3万，贷：银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元，挖机2购车杂费1152元，2年后还完贷款开发票。我做的分录借：管理费用2656元，贷：银行存款2656元。没收到发票是不是做错了，应该计入应付账款里啊。做错了如何调整，7 月大征期已完成报税。第二个问题：7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万，挖机1车款81.4万，利息费用34496元，挖机2车款49.9万，利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票，现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款，挖机1每月还款30354元，挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录，下月计提折旧设备按十年可以吗，怎么写分录。谢谢，请老师多多指教