老师，2025年度12月利润表，其中营业收入和税务局，增值税申报表，销售额本年累计数额不相等原因，增值税申报表，其中，销售额一，二，三，四相加金额，跟财务做账营业收入不相等原因，这个属于正常吗
你好，不正常！有出售固定资产出售吗？
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Q
你好，老师。月度现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金，取数是收入和增值税销项税额本年累计数等，这个增值税销项税本年累计每月都加进去，到年度现金流量表时不是就重复了（按1-12月的相加）？
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Q
老师您好，我公司当年利润表收入和当年增值税纳税申报表的销售额不一致，原因如下:当年增值税销售额为开票金额，该开票金额于上年做了借方应收账款，贷方冲减了主营业务成本；本年开票时借方银行存款，贷方应收账款，并借方主营业务成本，贷方应交增值税－销项税，没有走收入科目，所以导致收入和增值税纳税申报表销售额对不上，税务局现在要求提交自查报告，请问这个是否有税务问题。税是正常交了，只是当时没有确认收入并交税，第二年开票才交税的
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Q
制造业企业（主营饮料）开具“教育培训”等服务类发票，该收入是否属于“其他业务收入”？其 6 %税额，是否计入销项增值税？或计入营业税？申报增值税时，该收入在申报表体现吗？损益表中的收入无体现、仅在表“其他业务利润”中体现，对吗？例如：开具教育培训服务发票 2000元（其中，金额 1886.80元，6%税额 113.20元），请老师详细指点一下，写出其完整会计分录与解答与该业务相关的增值税申报表、财务报表等问题。
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Q
增值税申报表本年累计销售额现在大于利润表本年累计营业收入，因为本年度销售了一辆二手车所以增值税报表销售额比利润表收入高，两个报表没有问题吧？二手车销售额没有记在营业收入里边按固定资产清理做的分录，老师有问题吗
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Q
由于公司有固定资产清理(车辆),导致那个增值税申报表的本年累计销售金额和账务利润表中年度营业收入额金额不一致,这种情况应该怎么处理?
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没有，固定资产清理科目没有金额
那出现差异不一致不对！
我看财务每次做账，借预收账款，贷其他业务收入，房租没有收回来，收入做了，多这个差异
那补上就可以啦没做的
收到银行存款，借应收账款，贷预收账款，这样做对吗，还是怎么做呢
钱没有收到，每个月计提房租收入
离应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项税
那老师之前她做其他收入怎么处理
你冲了换为其他业务收入
没有收到房租是，做其他业务收入，借预收账款，贷，其他业务收入
借应收账款，预收款是提前收到了
正常收到款，借银行存款，贷预收账款，我不明白，借预收账款，贷其他业务收入，其他业务收入不在税务局申报原因
不申报是错误的这里