老师小规模25年6月做了20万的预估成本和费用，12月未分配利润负的9万多，发票有25年11月12月26年1-5月的成本票怎么调预估啊
同学，你好
25年6月做了20万的预估成本和费用。
这个发票后续来了吗？来了多少？
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Q
老师，我去年暂估成本5万，3月取得发票6万，暂估费用6万，3月取得发票3万，我就冲红了成本5万入账6万，冲红费用4万入账3万，5月我取得费用发票2万，汇算清缴调整1万不交税，那我5月的时候分录怎么处理啊
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Q
好的，老师，我年暂估成本10万暂估费用6万，3月取得成本12万，费用取得2万，在3月的时候我冲红成本10万入账12万，冲红费用4万入账2万，5月取得费用1万，汇算清缴的时候调整1万，那我的怎么样做分录调整利润啊，
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Q
老师好！我单位23年12月的资产负债表上未分配利润74000，是因为还有成本发票没有开回来，这个月是季度预扣预缴所得税，我是不是要按照未分配利润做成本暂估
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Q
公司 24 年暂估了 20 万成本，借主营业务成本 20 万，贷应付账款-暂估20 万，到次年 5 月都没有取得发票，企业汇算清缴调增补缴了对应的所得税， 5 月份这 20 万暂估成本怎么账务处理填写分录，结转到未分配利润
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Q
老师，你好，25年12月底暂估了100W，(虚增了的，我不确定哪些是有发票的)一月初冲红了，现在收到25年的发票(加起来11万左右，还有小部分24年的)，应该怎么入账才能抵扣25年的成本？
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11月12月来了6万多，1到5月来了8万多
同学，你好
那就是15万。
那暂估红冲掉，其中15万有发票，剩下5万没有发票，需要纳税调整
老师那个截止到12月利润是负的9万多，去了5万还负4万多呢，还用纳税调增么
同学，你好
你需要纳税调增的。
但是调了，也不涉及缴纳企业所得税
老师怎么调分录怎做，5万没发票的可以12月在做个暂估成本么
同学，你好
之前的暂估红冲，然后按照15万做分录
做到几月份老师
同学，你好
做到这个月