同学,你好
12月份做的

老师们,12月份厂家退了六月份开的票,因此12月开了负数的发票。申报12月增值税时,系统上给的数没有减掉12月份开的负数销项税额,这负数税额是不能扣作吗?还是得自己手动改更。现在系统上扣的税额是:237311.54。这是十二月份开的正数发票。开了一张负数的税额是:65564.20。做账的本月发生的销项税额是1759908.70(237311.54(正数税额)-65564.2(负数税额)=1759907.7)。那报税在,是不是得手动更改填写,由原来的237311.54更改成1759908.70?
请问老师,上月开错一张收购发票数量错误金额正确,上月进项已经抵扣,这个月开了负数发票,又开了正确的正数发票,进项税额转出填写在表二哪里?
7月份的时候做了勾选,也做了抵扣,现在发现那张发票抵扣不了,可以在8月做进项税额转出吗?还是必须在在7月当期做进项税额转出
老师,麻烦问下,我们公司12月份开的红字发票申请单给供应商,供应商到1月开给我们红字发票可以吗?我是在12月所属期做进项税转出还是等1月收到红字发票再做进项税转出
老师,你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的,这张发票要去大厅做进项税额转出吗?还是在2023年8月申报的时候在申报表(2)作进项税额转出?
老师,客户破产用设备抵偿货款,但是无法开具发票,我们该怎么入账
销售产值占总产值的比率低于70%原因怎么写
申报贸易出口退税时提示有疑点,疑点代码A0215,申报的发票无电子信息,应不予受理,该如何处理?
老师,我公司团建,住宿费和火车票能抵扣增值税吗?
老师,我24年计提工资300万,其中12月份计提20万在25年发放的,那我在25年申报24年残保金时我按照哪个数据申报呢
老师 内账如果跟外账一样算税 增值税算税分录跟交税分录怎么做
请问,正数发票是25年8月开的,12月开了这张发票的负数发票,现在做进项税额转出,应该是在12月暑期转还是在8月暑期
老师 一般纳税人 本月 有进项有销项,是否可以本月不认证进项,之后月份再认证呢?
公司给员工租的员工宿舍给的钱 但是个税里专项附加扣除住房租金这一项有些员工还是填了 这种对公司有影响吗
注册涂料制造公司,有一些需要环评报告,公司注册好了,地址要去备案吗,现在注册地址有要求强制备案吗,还是说我们这种特殊行业需要地址备案