老师 业务员出差拿回来发票有的是左上角有通行费 然后项目名称是 经营租赁 通行费 ，还有一种是代收通行费 这两个有什么区别呢

老师，我们公司很多员工支出的明细都没有发票，所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替，那这种发票长时间累计的金额也大，入账的时候直接入餐费和交通费可以吗？还是入什么差旅费业务招待费好呢，基本每个月都有小几万，金额挺大的，不知道怎么入账好

老师:你好，问一下，前几年我公司收到一张浙江通用机打发票，行业分类是税务代开(建筑业)，工程项目名称是自行车停车棚制作安装费，收款方是个人。这种发票怎么判断我们公司是否要代扣代缴个税？(备注栏写有一个完税凭证号码)

有老师知道如果员工通过携程或者旅行社订机票，然后他把机票和旅行社的发票一起来报销，那旅行社的发票是指的是服务费嘛？还是包括了机票的费用？我两个都做差旅费会不会重复做账？发票开票名称是 经纪代理服务*代订机票产品

请问老师，现在有个问题，就是员工报销的通行费发票，实际报销450，进项抵扣数20.07，送过来的通行费发票有500多，而且还是带小数点两位的，但是要使我的账上的抵扣数和税务抵扣数一致，必须得是450这个数字，凑来凑去，还是不行，有什么好的办法吗，谢谢

还有一个问题，想请教一下老师， [抱拳]是这样的：8月份的时候我做了一张凭证借：销售费用-差旅费255.16，应交税费-进项税7.84，贷银行存款263，这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录，当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的，但是有重复的发票，我当时没发现，已经做了凭证入账了，后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票，所以他上月就没有勾选7.84，因此跟我有一个差额，账上多了7.84，他那边进项税少了7.84，现在九月的话，业务员重新提供了新的发票7.84，我现在应该怎么处理这个事情呢，怎么做分录，入账，老师，请教一下[抱拳]