老师，暂估成本120万，开出来发票200万，已经入账了还报报表了怎么办，现在暂估是借方有余额怎么办
暂估120万你直接红冲暂估的120万就行
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老师，21年我们账上暂估200万，有30万是没有成本的，12年汇算也调增了，余下的170万成本票回来冲了暂估，那账上还有30万的暂估要怎么调账呢
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老师，我实际采购原材料100万，没有票，也没有核对，暂估入库了120万，暂估出库了110万。现在核对实际出库只用了90万。已经结转成本。这个怎么调整
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2022年02月接手了一家单位代账，2021年01月单位开发票160万，会计没有暂估，我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万，截止到来今天来的发票只有120万，那16万不可能来，应该是我暂估多了，汇缴清算的时候调增16万，那贷应付账款暂估16万怎么办，一直挂账上？
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老师，你好，公司之前成本发票没回来暂估成本了，金额是12000元。分录：借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估款。现在已经收到了成本发票金额：12040.52元，现在需要冲减前期暂估，请问分录怎么做呢，多出来的金额怎么做呢？
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老师，2022年10月底系统上成本暂估挂账，11月发票来了，正常报销计入成本了，忘冲暂估了，现在系统上还有往来待核销，怎么办？
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老师，现在实际情况是我把所有发票都入暂估了，现在暂估在借方有80万，而且还报报表了咋办
同学你好 你红冲了就可以呀
老师，您意思是在后续有了收入后，做一笔，借主营业务成本80贷应付账款暂估是吗
同学你好 你收到发票咋做的分录
借应付账款-暂估，贷应付账款-某某公司
你做的分录就不对 你收到发票不应该是 借成本费用等科目 贷应付账款吗？ 暂估的 借成本费用科目-120 贷应付账款暂估-120
老师，暂估成本时，我做的是借主营业务成本贷应付账款暂估，现在收到发票了，不应该借应付账款暂估吗，
如果有发票时，我是借主营业务成本，贷应付账款-xx公司
不是呀 你应该原分录负数红冲暂估的分录然后再按发票金额做分录 借主营业务成本-120 贷应付账款暂估-120 借主营业务成本200 贷应付账款200