老师，2022年10月底系统上成本暂估挂账，11月发票来了，正常报销计入成本了，忘冲暂估了，现在系统上还有往来待核销，怎么办？

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• 老师：小规模 一般纳税人，纳税申报表免税额按3个点免，那我们销售发票上开的是1个点，做账时营业外收入按哪个？

• 老师，请问税金对不上，一般是指什么呀，是增值税吗，就是说我金蝶账册和电子税务局上的数据对不上

• 老师我们这个小规模运输公司，季度报税，5月份成本预估做多了导致成本大于收入，没办法反结账。6月份调整后营业成本是负数，季度的收入和成本是正常的这样可以申报吗

• 老师请问一下，500万元以下的固定资产一次性加计扣除，我们买的车辆价格包不包括购置税在内里

• 老师，暂估成本120万，开出来发票200万，已经入账了还报报表了怎么办，现在暂估是借方有余额怎么办

• 朴老师您好，这个月多了个残疾人就业保障金申报，这个怎么申报啊老师

• 利润表和资产负债表有啥衔接关系

• 老师，2026年5月做2025年汇算清缴又补交了企业所得税，在2025年的账上计提了，汇算清缴也报了，该怎么弄

• 买了一个空调，然后材料费是160，就是打孔铜管这些，这个160，计入管理费用 什么二级明细啊？

• 老师，暂估成本计提120万，但是开出来的发票200万，已经入账了，怎么办