个体户，小微，我4–6月开票351864.19价款，3518.65的税款，我主表里面第1栏，填了351864.19，对吗
您好，填在普票填第三行专票填第二行，第一行也要填，是加总数
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小规模纳税人，开普票免增值税，4月，那我没有开票收入也免税对吗？账务处理，借:应收账款-客户 23361.5贷:主营业务收入23361.5，借:税金及附加3.5贷应交税费-印花税3.5。为什么资产负债表表中应交税务那栏会是11.86，我哪里做错了？
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老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
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想问一下老师，至从4月份起，那个小规模纳税人的普票就直接开免税的发票。如我6月份开了一张5万的普票，在填写申报表时，填了5万元，它下面就出现了本月免税额为1500元。那我在填写分录时，怎么做呢？我已做了，借：应收帐款5万，贷：主劳业务收入5万元，因为对方只付5万元，不付税款了
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你好 个体工商户1-6月两个季度 经营所得税电子税务后台自动申报，我们也缴纳税款八千多。第三个季度开票七十多万，自行申报。申报表里面已交税款为0。我申报1-9月收入减去费用，应纳所得额是1-9月的全部缴税，那么1-6月已缴纳就没有减下来了吧。我该如何申报？
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建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？
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小企业会计准则，收到汇算清缴退税款，分录是，借:银行存款 贷:所得税费用 ？
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其他栏，还要填？
其他这里不用填了
那就可以申报了？
你看下税款是不是一个点，还要填附表减免2%这个表吧
在哪里看税款，附表减免在哪？
你是系统自动出的数据吧，如果是这样，就不用管，提交就可以了
系统自动全都填报了
我怎么晓得他系统自动出数据？提交，他提示校验证不通过
看下税费是三千多就对上了
怎么计算的
351864.19/1.01*0.01=3483.803861；是这样算出来的，您上面3518里面有附加税
你这个是对的，提交就可以了