老师，有一笔2024年的报销费用12568元，今年6月份付款的，这个要怎么做账务处理
一、执行企业会计准则（有以前年度损益调整） 补记上年费用 借：以前年度损益调整 12568 贷：其他应付款 12568 结转损益 借：利润分配 — 未分配利润 贷：以前年度损益调整 今年 6 月付款 借：其他应付款 12568 贷：银行存款 12568 二、执行小企业会计准则（简化，不用追溯调整） 直接计入当期损益，6 月付款分录： 借：管理费用 / 销售费用等 12568 贷：银行存款 12568
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老师，去年12月份账上暂估了一笔费用8万，借：管理费用——其他，贷应付账款——暂估款，今年5月份汇算也调整，账上这笔其他应付款怎么处理？
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老师，2023年3月份有一笔报销需要调增，当时做的账务是借销售费用 贷银行存款，10月份调增怎么做账务处理呢？
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23年12月份，计提一笔费用是200元，已入账，且23年的年报已报完。24年6月这笔费用发票回来了，但是是190元。我该怎么写分录.怎么做账务处理。
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老师，2024年8月付出去的一笔费用200元，没给开发票。今年2025年又付了同样的一笔费用200元，2025年4月把这400元的费用都开在一张普票上了。2025年还没报2024年的汇算清缴。拿到这张发票在2025年4月份的账里，该怎么做分录？
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老师，6月份给股东分红20万，是在七月申报工资薪金时，把分红个税也申报了是吧？
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老师 ，请问下你们软件有序时簿导入功能吗，就是从另外一个财务软件，把序时簿导出来，再导入你们的财务软件吗
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老师您好，自己在网上办理了一张营业执照，为了开通抖音橱窗用的，每个月需要报个税怎么申报呢
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老师，银行存款的利息应该记什么科目
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老师，修改年初数未分配利润数据后，资产负债表不平衡了，左边资产那边要修改什么数据，还有就是24年这笔账做在了今年的六月份，附件和凭证都在25年，这个需要怎么操作
你按我上面给你的分录做了之后只会资产负债表和利润表勾稽不上，不会出现资产负债表不平衡呀