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老师好,增值税是本月发生的税额,本月计提,下月初交税吗

2019-12-04 22:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-04 22:28

你好,是的,下月初缴纳税

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-01-09
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96 贷:应交税费-未交增值税 32366.96
2023-12-07
您好,是的需要把预缴的减去
2021-03-18
本月应先将应交的增值税 142.1 元正常计提,同时将红字发票对应的增值税 531 元做相应的账务处理。 本月不用缴纳增值税和附加税,也无需计提附加税。 账务处理如下: 计提本月应交未交的增值税: 借:应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税) 142.1 贷:应交税费 - 未交增值税 142.1 红字发票冲减增值税: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 531 贷:应收账款等 531 下个月,如果有应纳税额,可以用本月多出来的 388.9 元(531 - 142.1)进行抵交,再做相应的抵交分录。 一般情况下,本月先做上述处理,下个月再做税款抵交的分录
2024-07-31
一、计提的增值税金额需要减去上月留抵税额
2020-09-12
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