老会计交过来的账，报表上盈余公积负数正常吗？如果调整应该怎么调整？

热门问答

• 1 老师你好 我想做一张存折
  答：你好，什么意思？做什么存折
• 2 你好，我们是销售公司，厂家来货搭赠部分的账务处理是借：库存商品，贷：营业外收入，现在我们销售，又把这部分搭赠给了下级，这月末怎么结转这部分收入呢？
  答：赠品部分，赠送的产品要按视同销售货物计算征收增值税，但不形成计入。　 借：营业费用 贷： 应交税金--应交增值税--销项税额 贷： 库存商品
• 3 老师，请问A公司代B公司付款给C公司怎么做会计分录？
  答：借应付帐款b 贷银行存款 原始凭证附三方协议及银行回单
• 4 我销项税额是530000进账税额是500000 那么我这个月一共需要交多少税呢
  答：您好，您这是税额是吗，那没有进项留抵和进项税额转出的情况下，是要交530000-500000的增值税
• 5 老师，您好！请问事业单位中的工资分录里，财务会计和预算会计计帐方式能否按实际发生额计入？
  答：你好！ 需要的，可以
• 6 老师，我就想问下就是六七八九这四道题的科目是什么？我老是分不清
  答：您好 6 借：其他应收款 8000 贷：银行存款 7 借：长期待摊费用 4500 贷：银行存款 4500 8 借：其他应收款 900 贷：银行存款 900 9 借：销售费用 2000 贷：银行存款 2000
• 7 你好 我想问一下制造业的增值税怎么申报？
  答：您好，您是一般纳税人的吧，
• 8 收款人和付款人都是公户名称，应该怎么写分录？
  答：您好，如果收款人和付款人都为公司对公账户，借：银行存款-XX银行账号 贷：银行存款-XX银行账号
• 9 老师，调账说明模板有没有？有没有可以多说几个比较常用的调账说明原因
  答：这个一般就是前期某某业务记账有问题，然后调整 你这个原因是谁让写的
• 10 请问事业单位中的工资分录里，财务会计和预算会计计帐方式能否按实际发生额计入？
  答：你好！ 可以的。